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天水市博物馆2019年度部门决算公开说明
qiqiao.gsxh.gov.cn 时间:2020-09-15 09:51:06 来源:财务科 朱丹彤 点击:
   一、单位基本概况
  (一)主要职能
  天水市博物馆现为国家一级博物馆,具有国家乙级文物修复资质,主要承担着全市历史、民俗文物、现当代艺术品的征集、保管修复、展示研究和全国重点文物保护单位伏羲庙、胡氏古民居(天水民俗博物馆)的保护管理利用、旅游接待以及首批国家级非物质文化遗产项目“太昊伏羲祭典”礼仪的保护与传承,管理天水市文物考古研究所等多项职能,在全省博物馆中占有重要地位。
  (二)机构设置情况
  天水市博物馆是全额拨款事业单位,副县级建制,隶属于天水市文化和旅游局,执行事业单位会计制度。内设机构有办公室、党建科、文物保管部、陈展宣传部、接待服务部、天水民俗博物馆、保卫科、文物保护修复中心、历史文化研究部、古建筑保护与园林部、太昊伏羲祭典保护传承中心、文化旅游部、天水市文物考古研究所、财务科、数字科技中心15个部室。我馆事业编制为105人,2019年末正式职工99人,新增4名,退休职工17人,其中2019年退休3人。
  二、2019年度部门决算情况说明
  (一)收入决算情况。
  2019年度收入总计为2648.76万元,较2018年决算数据减少754.22万元,下降22.16%。其中:
  1.财政拨款收入2611.76万元,为财政补助人员经费、各类专项经费、退休人员经费。较2018年度决算数减少788.22万元,下降23.18%,主要是财政补助专项经费有所减少。
  2.上级补助收入0万元,较2018年决算数减少3万元,下降100%。
  3.事业收入0万元, 2018 年度决算数0万元。
  4.其他收入37万元,较2018 年度决算数增加37万元,主要为省教育厅拨付研学教育基地经费。
  5.用事业基金弥补收支差额0万元, 2018年度决算0万元。
  6.上年结转和结余340.42万元,其中财政拨款结转资金308.72万元,较2018年决算减少354.8万元,减少51.03%,主要原因为加快了专项资金使用进度。
  (二)支出决算情况
  2019年度,支出总计为2952.15万元,较2018年决算减少805.28万元,减少21.4%。其中:
  基本支出1523.04万元,较2018年度决算数减少342.16万元,减少18.4%,主要为基本运转经费等有所减少。
  项目支出1429.11万元,较2018 年度决算数减少463.12万元,减少24.5%,主要是当年项目资金已基本全部使用。
  (三)财政拨款收入决算情况。
  2019年度,财政拨款收入总计2611.76万元,与上年相比减少788.22万元,下降23.18%。其中:一般公共预算财政拨款收入2611.76万元,与上年相比减少788.22万元,下降23.18%,主要是专项经费有所减少。
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
  2019年度,一般公共预算财政拨款支出总计2920.48万元,与上年相比减少661.96万元,下降18.5%;完成年初预算100%,决算数大于预算数的主要原因:部分项目支出为年内追加资金。其中:
  1.一般公共服务支出5万元,主要用于民族团结进步创建活动经费支出,决算数大于预算数主要原因为该资金为追加项目资金。
  2.文化旅游体育与传媒支出2860.73万元,主要用于在职人员工资,天水市博物馆、天水民俗博物馆免费开放日常运转,2019年公祭伏羲大典支出、文物征集、博物馆所辖单位保护维修、民俗馆安防提升改造项目、文物保护专项等支出,完成年初预算100%,决算数大于预算数的主要原因为部分项目经费为2019年追加资金。
  3.社会保障和就业支出54.75万元,主要用于退休人员退休费、职工抚恤金支出,完成年初预算100%,决算数大于预算数为追加职工抚恤金。
  四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1523.04万元,其中:一般公共服务支出5万元,文化体育与传媒支出1463.30万元,社会保障和就业支出54.75万元。
  1.人员经费978.15万元,较上年增加63.7万元,主要原因为2019年新增在职职工人员及社保费用。人员经费支出主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、奖励金、采暖补贴、社会保障缴费等。
  2.日常公用经费544.89万元,较上年减少382.53万元,主要原因为减少了对天水市博物馆、天水民俗博物馆日常运转经费的补充。主要支出包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
  五、2019年“三公”经费支出决算说明
  2019年“三公经费”预算6.2万元,决算14.7万元,完成年初预算137%,决算数大于预算数的主要原因:因我馆业务工作涉及范围较广,每年承担着大量的“进学校、进社区、进军营、进企业”的对外社教活动,同时开展文物保护、展览交流、考古发掘等多项业务工作,因此公务用车运行费有所增加。“三公经费”支出总和与上年同期相比基本持平。
  1.因公出国(境)经费支出情况
  2019年我单位无因公出国(境)费用。
  2.公务用车购置和运行费支出情况
  2019年我单位无公务用车购置费。
  2019年我单位公务用车保有量4辆,公务用车运行费11.6万元,与上年基本持平。
  3.公务接待费用支出情况
  2019年本单位公务接待费3.09万元,与上年基本持平。
  其中国内公务接待共30批次,接待人次约266人,比上年接待人数有所下降。无国外公务接待。
  六、政府采购支出情况
  我单位2019年度政府采购支出总额28.84万元,其中:政府采购货物支出28.84万元。授予中小企业合同金额28.84万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额28.84万元,占政府采购支出总额的100%。
  七、国有资产占用情况
  截至2019年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车1辆、其他用车3辆,其他用车主要是业务车辆;单价100万元以上专用设备2台(套)。
  八、预算绩效情况
  1.天水市博物馆文物征集费项目
  根据年初设定的绩效目标,文物征集费项目自评优,项目全年预算数为40万元,执行数为38.05万元,完成预算的95.1%。主要产出和效果:一是征集了9件套近现代天水名人书画和反映天水历史文化的书画作品;二是征集了18件铜带钩和6件陶瓷器文物,完善了馆藏藏品体系。发现的主要问题及原因:一是现有的文物征集渠道有限; 二是现有文物的征集资金不能满足近年来社会流散文物价格日益上涨的趋势。下一步改进措施:一是在合法的前提下尽量拓宽文物征集渠道;二是在经费申请、管理上做更多的探索和努力。
  项目绩效自评综述:截止2019年底,针对我馆馆藏情况,结合陈列展览需要,完成了31件套的文物征集工作,达到了针对我馆馆藏情况,结合陈列展览需要的目的。实现了对有一定收藏价值并能体现馆藏体系文物进行征集的愿望,保障了我馆举办明清进士书画原创展的预定目标得以实现,弥补了我馆馆藏文物的不足的现状。
  2.天水市博物馆所辖单位维修经费
  根据年初设定的绩效目标,维修经费项目自评优,项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是完成了民俗博物馆北宅子消防管道并网,验收合格;二是完成北宅子消防系统维修,验收合格;三是完成新建北宅子微型消防站建设,验收合格;四是完成了民俗馆藏宝洞漏水维修,验收合格;五是完成了博物馆墙体亮化工程,验收合格。发现的主要问题及原因:一是维修项目难度大,工期较长; 二是工程管理不完善,各部门配合度较低。下一步改进措施:一是加强工程管理,积极推进工程进度;二是提高各部门配合度及协调性。
  项目绩效自评综述:截止2019年底,完成天水民俗博物馆北宅子消防管道并网及改造、消防系统维修、微型消防站建设、民俗馆藏宝洞渗水维修、博物馆墙体亮化项目等,达到了预期设定的目标,实现了民俗馆安消防设施的提升及博物馆电路的部分改造,确保了文物建筑本体及附属建筑物和文物的安全。
  九、相关专业名词解释
  例如:
  
1.财政拨款收入:指中央、省、市财政当年拨付的资金。
  2.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
  3.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
  4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
  5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  7.经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  8.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件一:天水市博物馆2019年决算公开数据http://www.tssbwg.com.cn/uploadfile/2020/0915/20200915102507328.xls

附件二:天水市博物馆所辖单位维修经费绩效自评表http://www.tssbwg.com.cn/uploadfile/2020/0915/20200915102548118.xls

附件三:天水市博物馆文物征集费绩效自评表
http://www.tssbwg.com.cn/uploadfile/2020/0915/20200915102634507.xls

 
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