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天水市博物馆2020年度部门决算公开说明
qiqiao.gsxh.gov.cn 时间:2021-09-30 15:16:23 来源:财务科 朱丹彤 点击:
    第一部分  单位基本概况

 
  一、部门职责
  天水市博物馆现为国家一级博物馆,具有国家乙级文物修复资质,主要承担着全市历史、民俗文物、现当代艺术品的收藏、管理、保护研究、陈列宣传和全国重点文物保护单位伏羲庙、胡氏古民居(天水民俗博物馆)的保护管理利用、旅游接待以及首批国家级非物质文化遗产项目“太昊伏羲祭典”礼仪的保护与传承等工作。
  二、机构设置
  天水市博物馆是全额拨款事业单位,副县级建制,隶属于天水市文化和旅游局,执行政府会计制度。内设机构有办公室、党建科、文物保管部、陈列展览部、社会服务部、天水民俗博物馆、安全保卫部、文物保护修复中心、学术研究部、古建筑保护与园林部、太昊伏羲祭典保护传承中心、文化产业部、财务科、信息中心14个部门,事业编制102人,现有职工99人,退休职工21人。


 
第二部分  2020年度部门决算表
 
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)
  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)
(以上内容详见附件)


 
第三部分  2020年度部门决算情况说明
 
  一、收入支出决算总体情况说明
  2020年度收、支总计为2564.9万元,收、支总计较上年决算数据减少424.28万元。主要原因为:市博物馆免费开放经费减少。
  二、收入决算情况说明
  
2020年度收入合计2527.88万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2527.88万元,占比100.00%。
  三、支出决算情况说明
  2020年度支出总计为2424.59万元,其中:基本支出1633.65万元,占比67.3%;项目支出790.74万元,占比32.6%。
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2020年度,财政拨款收、支总计2527.88万元,与上年相比减少392.6万元,下降13.4%。主要原因为市博物馆免费开放经费减少。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  2020年度,一般公共预算财政拨款支出总计2387.57万元,与上年相比减少532.91万元,减少18.2%,原因为市博物馆免费开放经费减少。主要用于以下几个方面:
  1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数1287.9万元,支出决算2131.06万元,完成年初预算的165%。决算数大于预算数的主要原因为:部分项目经费为2020年追加资金。
  2.社会保障和就业支出年初预算数114.1万元,支出决算120.25万元,完成年初预算105%,决算数大于预算数的主要原因为在职职工的增加,退休人员退休费增加。
  3.卫生健康支出年初预算数53.3万元,支出决算60.17万元,完成年初预算113%,决算数大于预算数的主要原因为在职职工增加。
  4.住房保障支出年初预算数72.5万元,支出决算76.09万元,完成年初预算105%,决算数大于预算数的主要原因为在职职工增加。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1633.65万元,其中:
  人员经费979.77万元,较上年增加305.04万元,主要原因为2020年在职职工人员工资、奖励金及社保费用增加。人员经费支出主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、奖励金、采暖补贴、社会保障缴费等。公用经费349.08万元,较上年减少195.81万元,主要原因为减少了对天水市博物馆免费开放经费的补助。主要支出包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
  七一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
  2020年“三公经费”年初预算7万元,支出决算14.7万元,完成年初预算110%,决算数大于预算数的主要原因:因我馆业务工作涉及范围较广,每年承担着大量的“进学校、进社区、进军营、进企业”的对外社教活动,同时开展文物保护、展览交流、考古发掘等多项业务工作,因此公务用车运行费有所增加。“三公经费”支出总和与上年同期相比基本持平。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  1.因公出国(境)经费支出情况,2020年我单位无因公出国(境)费用。
  2.公务用车购置和运行费支出情况 年初预算4万元,支出决算11.3万元,完成年初预算的182.5%,决算数大于预算数的主要原因:因我馆业务工作涉及范围较广,每年承担着大量的“进学校、进社区、进军营、进企业”的对外社教活动,同时开展文物保护、展览交流、考古发掘等多项业务工作,因此公务用车运行费有所增加。
  其中:其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
  公务用车运行维护费年初预算数为4万元,支出决算为11.3万元,完成年初预算的182.5%,决算数大于预算数的主要原因是我馆业务工作涉及范围较广,因此公务用车运行费有所增加。
  3.公务接待费用支出情况年初预算3万元,支出决算2.5万元,完成年初预算83%,决算数小于预算数的主要原因是大力压减“三公”经费中接待费支出。
  八、机关运行经费支出情况
  2020年度机关运行经费支出0万元。主要原因是:我单位为全额拨款事业单位无机关运行费用。
  九、政府采购支出情况
  我单位2020年度政府采购支出总额210.6万元,其中:政府采购货物支出210.6万元。授予中小企业合同金额210.6万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额210.6万元,占政府采购支出总额的100%。
  十、国有资产占用情况
  截至2020年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车1辆、其他用车3辆,其他用车主要是业务车辆;单价100万元以上专用设备2台(套)。
  十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
  本部门2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
  十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
  本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
  十三、预算绩效情况
  (一)预算绩效管理工作开展情况
  根据预算绩效管理要求,本部门对2个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评2项,涉及资金140万元;没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看,2个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好,绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快;建立了相应的资金管理办法,完善了财务管理和内部控制等制度措施,有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。
  (二)绩效自评结果
  1.天水市博物馆文物征集费项目
  根据年初设定的绩效目标,文物征集费项目自评优,项目全年预算数为40万元,执行数为32万元,完成预算的80%。截止2020年底,针对我馆馆藏情况,结合陈列展览需要,完成了28件套的文物征集工作,达到了针对我馆馆藏情况,结合陈列展览需要的目的。实现了对有一定收藏价值并能体现馆藏体系文物进行征集的目标,弥补了我馆馆藏文物的不足的现状。
  2.天水市博物馆所辖单位维修经费
  根据年初设定的绩效目标,维修经费项目自评优,项目全年预算数为100万元,执行数为66.2万元,完成预算的66.2%。截止2020年底,完成天水民俗博物馆北宅子消防系统提升改造、北宅子展厅改造、馆藏文物预防性保护设备维护保养、文保中心温湿度设备间和陈列馆屋顶漏水维修等项目,达到了预期设定的目标,实现了民俗馆北宅子文物建筑本体的火灾预防及报警能力,确保文物建筑及附属建筑物的安全;利用北宅子建筑群进行展览展示,以达到展示宣传的效果。
  十四、相关专业名词解释
  一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
  四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
  七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
  八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  十二、“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


附件:天水市博物馆2020年度决算公开表
天水市博物馆2020年度预算执行情况单位自评报告
天水市博物馆2020年度整体支出绩效公开表
天水市博物馆所辖单位维修经费绩效自评
天水市博物馆文物征集费绩效自评




 

 
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