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天水市博物馆2022年部门预算公开说明
 时间:2022-01-25 18:21:00 来源: 点击:
  按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》,现将2022年部门预算公开如下:
  一、部门职责
  天水市博物馆为国家一级博物馆,具有国家乙级文物修复资质,是天水民俗博物馆和全国重点文物保护单位伏羲庙的管理机构。目前承担着全市历史、民俗文物的征集、保管修复,陈列展览,历史文化的科学研究,伏羲庙、南宅子景区文物古建筑的保护维修和旅游接待以及国家级非物质文化遗产——太昊伏羲祭典礼仪的保护与传承等多项工作任务,在全省博物馆中占有重要地位。
  二、机构设置和人员情况
  天水市博物馆是公益一类事业单位,副县级建制,财政全额拨款,隶属于天水市文化和旅游局,执行政府会计制度。现内设办公室、党建科、财务科、文物保管部、陈列展览部、社会服务部、天水民俗博物馆、文物保护修复中心、学术研究部、太昊伏羲祭典保护传承中心、文化产业部、古建筑保护与园林部、信息中心、安全保卫部14个部室。
我馆事业编制102人,现实有在职职工99人,退休职工24人。招聘人员162人。
  三、部门预算收入及支出总体情况
  (一)全年收入
  2022年全年收入预算1601.04万元,比2021年减少30.49万元,下降1.9%。其中:一般公共预算拨款1601.04万元,比2021年减少30.49万元,下降1.9%。
  (二)全年支出
  2022年支出预算1601.04万元,比2021年预算减少30.49万元,下降1.9%。
  1.基本支出
  2022年基本支出1341.04万元,其中人员经费1247.08万元,公用经费93.92万元。比2021年预算减少150.49万元,下降10.1 %,下降的主要原因是调整部分支出至项目支出。
  2.项目支出
  (1)项目支出增减情况
  2022年项目支出260万元,比2021年增加120万元,主要原因为非税收入安排支出由基本支出调整至项目支出。
  (2)项目分类分级情况
  2022年项目支出260万元,非税收入安排支出120万元,文物征集费40万元 ,天水市博物馆所辖单位维修经费100万元 。
  (三)政府支出功能分类指标
  1.文化旅游体育与传媒支出1358.90万元
  2.社会保障和就业支出115.55万元
  3.卫生健康支出53.72万元
  4. 住房与保障支出72.87万元

  (四)非税收入
  
2022年本部门计划征收400万元,主要包括
  1.伏羲庙门票、讲解费收入250万元
  2. 捐赠收入150万元
  非税收入预算与上年基本持平。
  (五)政府性基金预算支出
  2022年我单位无政府性基金预算支出。
  四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
  (一)三公经费
  2022年三公经费预算6.2万元,比2021年减少0.8万元。其中:
  1.因公出国(境)费用0万元,与2021年预算相同无增减。
  2.公务接待费2.2万元,比2021年增减0.8万元,下降的主要原因为继续减少公务接待。
  3.公务用车购置及运行维护费4万元,全部为公务用车运行维护费,与2021年预算相同无增减。
  (二)培训费
  培训费5.95万元,比2021年预算增加0.7万元,增长1.2%,主要原因是2022年人员工资增加,按工资比例培训费相应增加。2022年我馆将进一步加强业务培训,提高干部职工的管理能力和业务工作水平。
  (三)会议费
  会议费0万元,与2021年预算相同无增减。
  (四)机关运行费
  我单位无机关运行费。
  四、其他重要事项情况说明
  (一)政府采购情况
  2022年天水市博物馆政府采购预算总额814.68万元。
  (二)国有资产占用情况
  我馆固定资产配置、使用及处置严格按照财政局国有资产管理股相关要求配置、使用、处置等本单位固定资产,无利用国有资产对外投资、出租出借或处置国6有资产取得的收益,严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第35号)、《事业单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第36号)和《行政事业单位国有资产报告制度》等有关规定执行固定资产管理。
截止2022年年初,我单位固定资产原值12113.72万元,分布构成情况为:房屋及构筑物面积6614.20万元,通用设备1027.06万元,专用设备1029.21万元,文物和陈列品 1528.02万元,家具、用具、装具及动植物 1913.56万元等。
  (三)预算绩效管理情况
  2022年预算编制我馆继续将绩效理念融入预算管理全过程,使预算编制、预算执行、预算监督、信息公开等一起成为预算管理的有机组成部分,预算绩效目标的上报按照编制绩效目标,报送绩效目标的程序,进行了严格的绩效目标自评。2022年我馆预算中实行绩效目标管理的项目2个,分别是文物征集费40万元,天水市博物馆所辖单位维修经费100万元,两个项目全部经部门绩效目标自评后上报。
  五、名词解释
  1.财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.基本支出:预算单位保障正常运转,完成正常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。
  3.项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  4.“三公”经费:用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  5.政府性基金:指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
  6.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
  7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出。



附件:天水市博物馆2022年预算公开表 
http://www.tssbwg.com.cn/uploadfile/2022/0516/20220516033020957.xlsx

天水市博物馆2022年预算公开表  
http://www.tssbwg.com.cn/uploadfile/2022/0516/20220516033407546.xlsx

 
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